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客戶案例
2020-01-09 13:34:00訪問數:1185

東港投資

東港投資發展集團有限公司

◆企業簡介

東港投資發展集團有限公司,創建于1991年8月,是專業從事城市開發與建設的國 有企業。公司負責實施普陀東港新城的灘涂圍墾和城市綜合開發,規劃將東港新城 建設成為基礎設施齊全、環境優美的現代化濱海生態新城,成為舟山市普陀區的行 政文化中心和商貿旅游服務基地。


◆面臨困惑


?集團產業多元,亟待提升管理水平

東港集團部署多個業務板塊,因產業多元,如何將整個集團的管理提升到一個更高的水平,滿足東港集團現階段,以至于未 來的發展需要,是一個亟待解決的問題。

?集團預算管理基礎比較薄弱

缺乏全面完整的預算控制體系和責任制度,員工對全面預算管理的作用和必要性認識需要提升,報銷單填制信息不完整,報 銷比較隨意。

方案框架

在全集團范圍內將所有成員單位(集團本 部、子公司)納入到預算管理范圍內,推行 集團集權式預算管理模式,借助U8+全面預 算管理系統,從費用預算為切入點,以現金 流為線索,逐步推行全面預算管理。




關鍵應用及價值

?建立起完整的集團預算管理體系

U8+預算實施涵蓋了集團8家子公司的項目部和集團總部所有部門,統一23張預算報表,統一預算編制、審批、報銷、調 整、管控、查詢等流程和授權機制,統一報銷平臺,統一評價標準。

?工程款支出、固定資產采購等管控制度化,流程化,規劃化

東港集團作為房地產行業,根據其對資金敏感度高的特點,對工程款支出、固定資產采購等工程款支付,預算編制到工程項 目,歸口管理到工程部和子公司項目部;資本性支出預算到單個固定資產;營銷費用、管理費用責任到部門,并實行專項費 用歸口管理。

?工程項目支出預算管理精細化

東港集團的預算管理非常全面、精細,實現對工程項目支出預算全過程管理(土地征用拆遷補償費、前期工程費、基礎設置 費、建安工程費、配套設施費、利息支出等等),均在年初做好規劃和測算,并量化落實到年度經營預算中,每個月再根據 業務情況對預算進行調整。

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